| 流 程 圖 |
說 明 |
權責單位 |
相關表單 |
備注 |
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查單驗收
入庫單開立
Center
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1：生產車間根據生產指令單開出入庫單，單上必須注明生產指令單號、物料名稱、規格、數量、重量、各欄位簽名要齊全。 2：生產車間應將入庫的半成品包裝好，標識清楚。 |
生產車間 |
《入庫單》 |
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1：倉庫收貨組收到車間的自制品入庫單，相應的收貨員要做好收貨驗收工作： A 檢查包裝是否完好，自制品《入庫單》填制是否完整，包裝上有無相應的《物料標簽》和QC合格印章。 B 檢查自制品《入庫單》是否符合生產指令單上的相應內容，并核實實際數量是否與《入庫單》上的數量一致。 |
生產車間/收貨組 |
《入庫單》 《物料標簽》 |
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辦理收貨手續
Center
分類歸位
入倉交接做帳
單據呈送
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1：若符合倉庫驗收的要求，收貨員應按《入庫單》的內容登記《收貨記錄表》并與倉管員進行交接且辦理好入庫手續。 A 收貨員將已簽好的《入庫單》由倉管員核實無誤后，交給電腦文員輸入電腦且電腦列印一式三聯的《入庫單》，由收貨員和倉管員雙方核實簽收作為電腦登帳依據。 B 收貨員和倉管員各留一聯電腦《入庫單》作為登帳依據，另兩聯由收貨組分別交送計劃辦和會計部。 |
收貨組倉管組計劃辦會計部 |
《入庫單》 《收貨記錄表》 |
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1：入倉手續交接完畢，收貨員應根據倉位的合理規劃或倉管員指定的地點組織搬運，工人將已驗收的自制半成品入相應的倉位，并按要求分類標識擺放，擺放時應注意標識朝外，保持標識狀態的完整。 |
收貨組 |
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1：分類歸位后，收貨員應與倉管員當面進行交接，切實做好半成品入倉的點收交接工作，此時倉管員必掛貼《存量管制卡》作為物料進出識別及安全存量承報的依據。 2：倉管員憑借收貨組的電腦入庫單為依據做好手工帳目，此帳目每半月與收貨組電腦帳對帳。 |
倉管組 |
《存量管制卡》 |
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1：當天入庫的半成品，收貨員必須填好一式兩聯《收貨日報表》交由主管審核，收貨組每天必須將當天的《送貨單》、《入庫單》一份交計劃辦，一份交采購部，一份交會計部；《收貨日報表》一份交原料倉跟單文員，一份交計劃辦作為催料依據。 |
收貨組 |
《送貨單》 《入庫單》 《收貨日報表》 |
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| 4.2 外購品入庫/外發加工入庫 |
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| 流 程 圖 |
說 明 |
權責單位 |
相關表單 |
備注 |
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查單驗收收貨
送貨單裝箱清單
Center
辦理入倉交接手續
Center
分類歸位做帳
入倉驗收
做帳
單據呈送
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1：供應商根據采購單開出送貨單，單上必須注明采購單號、物料名稱、規格、數量、重量、金額等，各欄位簽名要齊全。 2：供應高應根據采購單上的要求將物料包裝好，標識清楚。 |
供應商 |
《送貨單》 《裝箱清單》 |
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1:收貨接待處接待員接到供應商的送貨單或裝箱清單，在做好接待記錄時通知相關的收貨員收貨。 2：收貨前收貨員必須將預先準備好的搬運工具和工人安排到位。 3：收貨員收貨時必須仔細檢查《送貨單》或《裝箱清單》上內容與采購單上內容是否相符，交易記錄是否規范清楚，則組織工人將貨品分門別類擺放整齊或移置待檢區并做好標識；若兩者不符時收貨員要報告主管并通知采購到場當場核實。 4：收貨員必須對數量進行核實，若實物與《送貨單》上數量不符時在《送貨單》上寫實際收貨數量并相互簽名確認；若是批量送貨的要以15%比例進行抽查或過磅且做好《收貨數量抽檢記錄表》，有問題時則可加大抽查比例。 5：清數完畢后，收貨員要及時填寫《來料檢驗報告》通知品管驗貨；零星物料驗收可通知相應請購部門的主管當面進行檢驗。收貨員最后在《送貨單》上簽名蓋章。 |
供應商收貨員采購員 |
《送貨單》 《裝箱清單》 《收貨數量抽檢記錄表》 《來料檢驗報告》 |
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1：收貨員將《送貨單》移交給倉管員且倉管員在《單據移交記錄表》上要簽名。 2：倉管員接單后要仔細復核《送貨單》內容并抽查數量、品管是否有蓋合格狀態章、包裝是否完好，無誤后則簽名；若不符則找收貨員一起查對直到弄清為止再簽名。 |
收貨組倉管組 |
《送貨單》 《單據移交記錄表》 |
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1：入倉手續交接完畢，倉管員應按品檢員的檢驗結果狀態標識組織工作對合格品與不合格品進行區分、隔離，并根據區域規劃將貨品移入相應倉位且按要求分類標識擺放，擺放時要標識朝外和保持標識的完整性。 2：不合格品按退貨流程作業，所有入倉物料，倉管員必須掛貼《存量管制卡》并依據《送貨單》建立相應的帳目作為物料進出識別和安全存量承報的依據。 |
收貨組 |
《存量管制卡》 《送貨單》 |
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1：《送貨單》貨倉至少要兩聯，要有收貨員和倉管員共同簽名才有效，文員看到兩者有簽名才可入電腦帳。 2：當天入庫的半成品，收貨員必須填好一式兩聯《收貨日報表》交由主管審核，收貨組每天必須將當天的《送貨單》、《入庫單》一份交計劃辦，一份交采購部，一份交會計部；《收貨日報表》一份交原料倉跟單文員，一份交計劃辦作為催料依據。 |
收貨組 |
《送貨單》 《入庫單》 《收貨日報表》 |
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